榆社县人民检察院2018年度部门预算公开
第一部分 概况
一、本部门职责
检察机关是法律监督机关、司法机关，承担着维护社会和谐稳定、强化诉讼监督，维护司法公平正义，以保障人民安居乐业为根本目标，全面履行法律监督职责。
二、机构设置情况
单位设立四个部门，分别为：综合保障部、检察业务部、刑事检察部、民事行政检察部。
第二部分 2018年度部门预算报表
一、榆社县人民检察院2018年预算收支总表
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部门公开表1
榆社县人民检察院2018年收支预算总表
单位：万元
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收 入
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支 出
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项目
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预算数
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项目
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预算数
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2017年
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2018年
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2018年比2017年增减%
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2017年
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2018年
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2018年比2017年增减%
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一、一般公共预算
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668.13
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560.99
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-16.0%
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一般公共服务支出
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二、纳入预算管理的政府性基金
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外交支出
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三、纳入财政专户管理的事业收入
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国防支出
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四、单位实有资金户结余金额
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公共安全支出
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581.02
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556.68
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-4.2%
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五、其他收入
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教育支出
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科学技术支出
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文化体育与传媒支出
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社会保障和就业支出
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87.11
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4.31
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-95.1%
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社会保险基金支出
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医疗卫生与计划生育支出
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节能环保支出
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城乡社区支出
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农林水支出
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交通运输支出
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资源勘探信息等支出
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商业服务业等支出
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金融支出
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援助其他地区支出
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国土海洋气象等支出
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住房保障支出
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粮油物资储备支出
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国有资本经营预算支出
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预备费
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其他支出
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转移性支出
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债务还本支出
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债务付息支出
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债务发行费用支出
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本年收入合计
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668.13
|
560.99
|
-16.0%
|
本年支出合计
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668.13
|
560.99
|
-16.0%
|
二、榆社县人民检察院2018年预算收入总表
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部门公开表2
榆社县人民检察院2018年预算收入总表
单位：万元
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项目
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本年收入合计
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一般公共预算
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政府性基金
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纳入财政专户管理的事业收入
|
单位实有资金户结余金额
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其他收入
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科目编码
|
科目名称
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204
|
公共安全支出
|
556.68
|
556.68
|
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04
|
检察
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556.68
|
556.68
|
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01
|
行政运行(检察)
|
556.68
|
556.68
|
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208
|
社会保障和就业支出
|
4.31
|
4.31
|
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05
|
行政事业单位离退休
|
4.31
|
4.31
|
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|
|
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|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
4.31
|
4.31
|
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|
|
合计
|
560.99
|
560.99
|
|
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三、榆社县人民检察院2018年预算支出总表
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部门公开表3
榆社县人民检察院2018年预算支出总表
单位：万元
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项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
科目编码
|
科目名称
|
|
204
|
公共安全支出
|
556.68
|
556.68
|
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|
04
|
检察
|
556.68
|
556.68
|
|
|
01
|
行政运行(检察)
|
556.68
|
556.68
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
4.31
|
4.31
|
|
|
05
|
行政事业单位离退休
|
4.31
|
4.31
|
|
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
4.31
|
4.31
|
|
|
|
合计
|
560.99
|
560.99
|
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四、榆社县人民检察院2018年财政拨款收支总表
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部门公开表4
榆社县人民检察院2018年财政拨款收支总表
单位：万元
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收入
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支出
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项目
|
金额
|
项目
|
金额
|
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小计
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一般公共预算
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政府性基金预算
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一、一般公共预算
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560.99
|
一、一般公共服务支出
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二、政府性基金预算
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二、外交支出
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三、国防支出
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四、公共安全支出
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556.68
|
556.68
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五、教育支出
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六、科学技术支出
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七、文化体育与传媒支出
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八、社会保障和就业支出
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4.31
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4.31
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九、社会保险基金支出
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十、医疗卫生与计划生育支出
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十一、节能环保支出
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十二、城乡社区支出
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十三、农林水支出
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十四、交通运输支出
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十五、资源勘探信息等支出
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十六、商业服务业等支出
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十七、金融支出
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十八、援助其他地区支出
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十九、国土海洋气象等支出
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二十、住房保障支出
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二十一、粮油物资储备支出
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二十二国有资本经营预算支出
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二十三预备费
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二十四、其他支出
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二十五、转移性支出
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二十六、债务还本支出
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二十七、债务付息支出
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二十八、债务发行费用支出
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本年收入合计
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560.99
|
本年支出合计
|
560.99
|
560.99
|
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五、榆社县人民检察院2018年一般公共预算支出预算表
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部门公开表5
榆社县人民检察院2018年一般公共预算支出预算表
单位:万元
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项 目
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2017年预算数
|
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2018年预算数
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2018年预算数比2017年预算数增减%
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科目编码
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科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
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204
|
公共安全支出
|
581.02
|
581.02
|
|
556.68
|
556.68
|
|
-4.2%
|
-4.2%
|
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|
04
|
检察
|
581.02
|
581.02
|
|
556.68
|
556.68
|
|
-4.2%
|
-4.2%
|
|
|
01
|
行政运行(检察)
|
581.02
|
581.02
|
|
556.68
|
556.68
|
|
-4.2%
|
-4.2%
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
87.11
|
87.11
|
|
4.31
|
4.31
|
|
-95.1%
|
-95.1%
|
|
|
05
|
行政事业单位离退休
|
87.11
|
87.11
|
|
4.31
|
4.31
|
|
-95.1%
|
-95.1%
|
|
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
87.11
|
87.11
|
|
4.31
|
4.31
|
|
-95.1%
|
-95.1%
|
|
|
|
合计
|
668.13
|
668.13
|
|
560.99
|
560.99
|
|
-16.0%
|
-16.0%
|
|
六、榆社县人民检察院2018年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
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部门公开表6
榆社县人民检察院2018年公共预算安排基本支出分经济科目表
单位：万元
|
|
经济科目名称
|
预算数
|
备注
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一、工资福利支出
|
393.94
|
|
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基本工资
|
120.04
|
|
|
津贴补贴
|
142.38
|
|
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奖金
|
10.00
|
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
47.94
|
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|
城镇职工基本医疗保险缴费
|
15.95
|
|
|
其他社会保险缴费
|
1.66
|
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|
住房公积金
|
14.38
|
|
|
其他工资福利支出
|
41.59
|
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二、商品和服务支出
|
156.81
|
|
|
办公费
|
10.00
|
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|
印刷费
|
3.20
|
|
|
水费
|
3.00
|
|
|
电费
|
4.00
|
|
|
邮电费
|
3.00
|
|
|
取暖费
|
16.80
|
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|
差旅费
|
2.00
|
|
|
维修（护）费
|
17.00
|
|
|
会议费
|
0.50
|
|
|
培训费
|
1.00
|
|
|
公务接待费
|
0.50
|
|
|
劳务费
|
63.00
|
|
|
福利费
|
6.20
|
|
|
其他交通费用
|
20.61
|
|
|
其他商品和服务支出
|
6.00
|
|
|
三、对个人和家庭的补助
|
10.24
|
|
|
退休费
|
4.31
|
|
|
生活补助
|
4.91
|
|
|
奖励金
|
1.02
|
|
|
合计
|
560.99
|
|
七、榆社县人民检察院2018年政府性基金预算收入预算表
|
部门公开表7
榆社县人民检察院2018年政府性基金预算收入表
单位：万元
|
|
项目
|
政府性基金收入预算
|
|
收入科目编码
|
收入科目名称
|
|
|
|
|
八、榆社县人民检察院2018年政府性基金预算支出预算表
|
部门公开表8
榆社县人民检察院2018年政府性基金预算支出表
单位:万元
|
|
项 目
|
2017年预算数
|
2018年预算数
|
2018年预算数比2017年预算数增减%
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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九、榆社县人民检察院2018年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
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部门公开表9
榆社县人民检察院2018年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
单位：万元
|
|
项目
|
2018年预算数
|
|
因公出国（境）费
|
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|
公务接待费
|
0.50
|
|
公务用车购置及运行费
|
|
|
①公务用车购置费
|
|
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②公务用车运行维护费
|
|
|
合计
|
0.50
|
十、榆社县人民检察院2018年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
|
部门公开表10
榆社县人民检察院2018年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
单位：万元
|
|
单位名称
|
2018年预算数
|
|
市县检察院
|
156.81
|
|
榆社县人民检察院机关
|
156.81
|
|
合计
|
156.81
|
第三部分 2018年度部门预算情况说明
一、2018年度部门预算数据变动情况及原因
2018年部门预算数560.993元，比2017年部门预算减少107.143元，减少原因主要是：一是退休人员工资、医疗保险未上划，由县养老保险所发放；二是2018年1月份转隶人员8名，工资、绩效和各项保险均由县财政负担。
二、“三公”经费增减变动原因说明
2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算0.5万元，比2017年减少1.68万元，原因是公务用车减少。其中：因公出国（境）费用0万元，比上年减少（增加）0万元；公务接待费0.5万元，比上年（增加）0.5万元，增加原因是干警经常加班工作用餐和外来单位来榆社办案用餐，用于补贴灶房的伙食开支。公务用车运行维护费0万元，比上年减少2.18万元；原因是公务用车减少。公务用车购置费0元，比上年减少（增加）0万元。
三、机关运行经费增减变动原因说明
榆社县人民检察院2018年机关运行经费财政拨款预算156.81万元，比2017年预算增加81.18万元，增加主要是2018年预算通过调减项目支出中的单位运转经费、专项业务费等部门经费类支出，适当提高公用经费定额标准等原因。
四、政府采购情况
无
五、其他说明（参考模板，各单位可根据本单位实际情况进行修改和完善）
（一）政府购买服务
根据司改有关精神和我院工作需求，通过省焦煤集团人力资源有限公司购买书记员5名，所有费用均由我单位负担。
（二）国有资产占有使用情况
1.车辆情况：车辆账面数为12辆，公务用车改革后，根据工作需要，我院保留了5辆执法执勤用车，7辆交县财政资产管理部门，等待批复下账即可。
2.房屋情况：现有房屋面积共6469.84平米，其中办案用房和技术用房及办公用房5780.46平米，附属用房659.38平米。
3.其他国有资产占有使用情况：固定资产共计2510.34万元，其中，账面车辆共计金额150.69万元，房屋金额1606.92万元，其他固定资产752.72万元均都全部正常使用。
（三）绩效管理情况
2018年榆社县人民检察院实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款41.66万元。
第四部分 名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算0.5万元，比2017年减少1.68万元，原因是公务用车减少。其中：因公出国（境）费用0万元，比上年减少（增加）0万元；公务接待费0.5万元，比上年（增加）0.5万元，增加原因是干警经常加班工作用餐和外来单位来榆社办案用餐，用于补贴灶房的伙食开支。公务用车运行维护费0万元，比上年减少2.18万元；原因是公务用车减少。公务用车购置费0元，比上年减少（增加）0万元。
